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天水市就业服务管理局2017年度部门决算情况
时间:18-08-22 17:48:33   来源:  作者:

天水市就业服务管理局

2017年度部门决算情况

 

一、天水市就业服务管理局概况

(一)主要职能

 1公共就业服务管理与指导。

 2街道社区劳动保障工作机构建设与指导。

 3人力资源市场建设与指导。

 4就业培训机构评估与工作指导。

 5开展职业技能鉴定,推行职业资格证书制度。

 6实施劳动预备制度,开展职业技能竞赛。

(二)机构设置情况

天水市就业服务管理局是2002年组建的参照公务员法管理的副县级事业单位,与天水市职业技能鉴定指导中心一个机构、两块牌子。我局共设五个职能科室,分别是:综合科、就业服务科、培训科、劳动力市场服务科(加挂天水市职业介绍所牌子)、职业技能鉴定指导科。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,天水市就业服务管理局总收入为293.02万元,其中:财政拨款收入293.02万元,占100%年初结转结余0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)支出决算情况。2017年度,天水市就业服务管理局总支出为293.02万元。其中:基本支出293.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,天水市就业服务管理局财政拨款收入总计293.02万元,与上年相比增加22.25万元,增长8.2%。其中:一般公共预算财政拨款收入293.02万元,年初财政拨款结转、结余0万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度,天水市就业服务管理局一般公共预算财政拨款支出总计293.02万元,与上年相比增加22.25万元,增长8.2%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加。其中:社会保障和就业支出293.02万元,与上年相比增加22.25万元,增长8.2%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:对个人和家庭的补助支出增加。具体可参照财政部2017年决算公开内容格式,财政部预决算公开网址:http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度财政拨款基本支出293.02万元。其中: 

工资福利支出150.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。 

对个人和家庭的补助支出94.65万元,主要包括:退休费、奖励金、采暖补贴等。 

商品和服务支出47.51万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、委托业务费等。 

其他资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

(六)2017“三公”经费支出决算说明

2017三公经费预算0.6万元,决算0.4万元,完成年初预算67%,决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。与上年同期相比减少1.74万元,下降81%;减少的主要原因:公务用车改革、公务接待减少。

1、因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:2017年没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:2017年没有公务用车购置费发生,此项费用不存在。

2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年减少0.97万元,下降100%,变动原因为:公务用车改革。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.4万元,较上年减少0.77万元,下降66%,变动原因为:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

其中国内公务接待共5批次,接待人次60人,较上年下降66%,减少0.77万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2017年,天水市就业服务管理局机关运行经费支出47.51万元,比上年减少3.97万元,下降7.7%。主要原因是: 落实厉行节约有关规定。

2、政府采购支出情况

2017年,天水市就业服务管理局政府采购支出0万元 ,比上年减少9.2万元,下降100%。其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况

2017年度,天水市就业服务管理局资产总额为42.14万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

三、相关专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出:主要用人力资源和社会保障管理事务工作的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市就业服务管理局2017年部门决算表


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