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天水市人才交流开发服务中心2017年度部门决算公开说明
时间:18-08-22 17:38:17   来源:  作者:

天水市人才交流开发服务中心

2017年度部门决算公开说明

 

 一、基本概况

(一)主要职能

1.对县区人才中心和人才市场的运行进行指导;

2.制定全市人才市场发展规划并组织实施;

3.组织开展本事人才交流中介活动;

4.对非政府部门人才中介组织进行审批、管理;

5.为毕业研究生和大中专毕业生提供就业指导服务;

6.收集、整理、发布人才供求信息,建立健全人才资源信息库;

7.根据市场需求组织各类专业技术培训;

8.组织各种形式的技术开发、技术承包、技术咨询和科技成果转让智力交流活动;

9.为各企业单位引进急需专业技术人才和管理人员;

10.开展流动人员及非国有制经济组织及园艺实行人事代理业务的企事业单位和个人的档案工资记载,工龄连续计算,出国政审,职称资格评考,合同签证,户粮、党、团关系接转,调出调入,社会保险,婚姻状况证明等人事代理业务;

11.开展流动人员人事档案收集、管理、保管、利用、传递等档案管理业务;

12.开展人才测评工作业务;

13.开展人事争议仲裁业务;

14.做好人事行政部门授权的其他工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市人才交流开发服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位,经费形式为财政全额拨款。核定编制21名,核定领导职数3名,其中主任1名,副主任2名;科级领导职数9名,其中科长6名,副科长3名;内设科室6个,分别是综合部、市场部、人事代理部、培训考核部、信息部、档案管理部。现有在编人员12人,其中副主任1人,副调研员1人,科长5人,副科长2人,主任科员1人,工勤2人。

 

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2017年度,收入总计为3783.11万元,其中:

1.财政拨款收入3783.11万元。较2016 年度决算数增加1047.02万元,增长38.27%,主要原因是财政拨入全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金增加。

2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数减少117.5万元,下降100%,主要原因是2014年度全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金2017年到期停止拨付。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1356.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,天水市人才交流开发服务中心支出为3602.73万元。其中:

基本支出3602.73万元,较2016 年度决算数增加2172.06万元,增长(或下降)151.82%,主要原因是拨付全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金增加。

(三)财政拨款收入决算情况

2017年度,天水市人才交流开发服务中心财政拨款收入总计3783.11万元,与上年相比增加1047.02万元,增长38.27%。其中:一般公共预算财政拨款收入3783.11万元,与上年相比增加1164.52万元,增长44.47%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,天水市人才交流开发服务中心一般公共预算财政拨款支出总计3536.18万元,与上年相比增加2451.71万元,增长226.07%;完成年初预算1110.01%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金。其中:

1.社会保障和就业支出3536.18万元,主要用于单位人员经费、公用经费和全市高校毕业生到企业服务生活补贴经费支出。完成年初预算1110.01%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨入全市高校毕业生到企业服务生活补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人才交流开发服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3536.18万元。其中:

1.人员经费288.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费3247.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、企业政策性补贴。

五、2017三公经费支出决算说明

2017三公经费预算1万元,决算0.74万元,完成年初预算74%,决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。与上年同期相比增加0.09万元,增长13.85%;增加的主要原因是接待人数增加。

1.因公出国(境)经费支出情况                               

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)

0万元,增长(下降)0%.

2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.74万元,较上年增加0.09万元,增长13.85%,变动原因为接待人数增加。

其中国内公务接待共5批次,接待人次40人,较上年增加33.33%,增加(减少)0.09万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出823.04万元,比 2016年减少23.33万元,降低2.76%。主要原因是财政拨入的全市高校毕业生到企业服务生活补贴减少。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额9.98万元,其中:政府采购货物支出9.98万元。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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